内部控制审计的程序
（一）计划审计工作
（二）实施审计工作
（三）评价控制缺陷
一般缺陷：与企业沟通；
重要缺陷：以书面形式与董事会及经理层沟通；
重大缺陷：以书面形式与董事会及经理层沟通，同时在内审报告中单独披露。
（四）完成审计工作
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内部控制审计的程序
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