2020年广西南方电网公司招聘考试金融考点：管理人员与操作人员

商业银行计算机信息系统内部控制的重点是：严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责，建立和健全计算机信息系统风险防范的制度，确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全。
对商业银行计算机系统内部控制的调查测试表如下：
表3－4                                                          索引号：
（审计机关名称）审计工作底稿
计算机系统内部控制调查测试表
（审计期间）
被审计商业银行：
控制活动 是 否 执行情况
好 一般 差
1．商业银行是否明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任？
2．各级机构是否配备计算机安全管理人员，明确计算机安全管理人员的职责？
3．商业银行是否对计算机信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护整个过程实施有效管理，开发环境是否与生产环境严格分离？
3．技术部门与业务部门之间是否进行沟通协调，确保系统的整体安全？
4．商业银行购买计算机软、硬件设备，是否对供应商的资格条件进行严格审查，在使用前进行试用性安全测试，明确产品供应商对产品在使用期间承担的责任，确保产品的正常使用和有效维护？
5．商业银行计算机机房建设是否符合国家的有关标准，出入计算机机房是否有严格的审批程序和出入记录，确保计算机硬件、各种存储介质的物理安全？计算机机房和营业网点是否有完备的计算机监控系统，确保计算机终端的正常使用？
6．商业银行是否建立和健全网络管理系统，有效地管理网络的安全、故障、性能、配置等，并对接入国际互联网实施有效的安全管理？

【热点背景】

近日，2019全国非遗曲艺周在山东济南举办。曲艺周以“非遗曲艺薪火相传”为主题，来自全国各地的131个曲艺项目齐聚山东济南，剧场展演、进社区演出、进景区互动，广受好评。

【命题预测】

针对曲艺传承，有人认为应该要有新花样，但是，也有人认为曲艺传承可以有新意，但不能走样搞媚俗，你怎么看?