题目内容

在执行集团公司内部控制审计时，对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列做法中，正确的有（）。

2021-12-14

A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作

B.选择更多的子公司进行内部控制测试

C.增加相关内部控制的控制测试量

D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

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在执行集团公司内部控制审计时，对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列做法中，正确的有（ ）。

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